Удельный вес налоговых платежей, зачисляемых в бюджет БМР, составил всего 20% от общего объёма налоговых платежей, собираемых на территории Балаковского муниципального района (в 2007 году удельный вес составлял – 19%).

Доходная часть бюджета БМР на 01.01.2009 года исполнена в сумме 2 733,0 млн. рублей, что в 1,7 раза больше чем в 2007 году (1 653,7 млн. рублей), или 180% к утверждённому плану 2008 года (1 518,0 млн. рублей) и 99% к уточнённому плану года (2 760,0 млн. рублей), что отражено в слайде № 2 в том числе:

собственные доходы получены в сумме 1 239,0 млн. рублей или 130% к утверждённому плану года (954,0 млн. рублей) и 100% к уточнённому плану года (1 239,0 млн. рублей).

Получены дополнительные доходы в сумме 286,0 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственных доходов поступило больше на 339,0 млн. рублей или 38% (на 01.01.2008 года – 900,0 млн. рублей).

безвозмездные поступления составили 1 494,0 млн. рублей или в 2,7 раза больше утвержденного плана года (564,0 млн. рублей) или 98% к уточнённому плану года (1 521,0 млн. рублей). Невыполнение плана составило в сумме 27,0 млн. рублей, в том числе по субсидиям в связи:
   - с доведением Министерством финансов Саратовской области в декабре месяце уведомлений о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства в сумме 19,0 млн. рублей из федерального бюджета денежные средства из которого поступят в 2009 году;
   - с отсутствием потребности на ежемесячные доплаты к тарифной ставке и возмещение стоимости питания обучающихся в МОУ и в группах продлённого дня в сумме 6,0 млн. рублей,
   - с отсутствием потребности по субвенциям в сумме 2,0 млн. рублей на реализацию основных общеобразовательных программ и компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в детских дошкольных учреждениях.

Удельный вес собственных доходов в общем объёме бюджета составляет 45%, безвозмездных поступлений - 55%, (в 2007 году соответственно 55% и 45%), что отражено в слайде №3.

77% собственных доходов бюджета Балаковского муниципального района получены за счёт 3-х источников: налога на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объёме собственных доходов составил 56% (700,0 млн. рублей), земельного налога - 13% (164,0 млн. рублей), ЕНВД - 8% (93,0 млн. рублей), что характеризуется слайдом №4.

В структуре собственных доходов:
   - налоговые доходы составляют 81%, выполнение их составило 998,0 млн. рублей или 100% к уточнённому плану года,
   - неналоговые доходы – 19%, и выполнены в сумме 241,0 млн. рублей или 100% к уточнённому плану года.

Поступление доходов от использования муниципального имущества составило 166,0 млн. рублей или 162% к утверждённому плану т.г. (103,0 млн. рублей) и 100% к уточнённому плану года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы от использования муниципального имущества возросли на 42,0 млн. рублей (124,0 млн. рублей), в том числе за счёт дополнительных поступлений арендной платы за земли на 37,0 млн. рублей и составили 125,0 тыс. рублей (2007 год – 87,0 млн. рублей).

За 2008 год в местный бюджет от бюджетообразующих предприятий поступило платежей в сумме 305,0 млн. рублей, что составляет 25% к собственным доходам и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 64 млн. рублей (241,0 млн. рублей), что отражено в слайде №5.

В разрезе крупных предприятий наибольший удельный вес поступлений в бюджет БМР составил от Балаковской АЭС – 9% или 114,0 млн. рублей (2007 год – 10% или 86,0 млн. рублей), ОАО «Балаковорезинотехника» – 8% или 102,0 млн. рублей (2007 год – 9% или 80,0 млн. рублей), ООО «Балаковские минеральные удобрения» – 3% или 37,0 млн. рублей (2007 год – 3% или 23,0 млн. рублей).

За 2008 год из районного бюджета произведён возврат переплаты по налогам в сумме 36,7 млн. рублей, в том числе:- по НДФЛ (по социальным выплатам) - 24,5 млн. рублей,- по земельному налогу 12,0 млн. рублей (8,5 млн. рублей – ООО «Комплекс вспомогательных производств», 1,3 млн. рублей - ОАО «Энергокомплекс», 1,1 млн. рублей – ОАО «БЗЗД», 0,4 млн. рублей – филиал ФГУП концерн) «Росэнергоатом «БАЭС», 0,4 млн. рублей – ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть №156»,- по налогу на прибыль организаций зачисляемый до 1 января 2005 года в сумме 0,2 млн. рублей - концерн «Росэнергоатом».

Возврат переплаты по налогам из районного бюджета БМР по сравнению с 2007 годом увеличился на 13,3 млн. рублей (23,4 млн. рублей).

В целях привлечения дополнительных поступлений в бюджет БМР в соответствии с утвержденной постановлением Главы администрации БМО № 635 от 28.02.2007 года Программой мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Балаковского муниципального района осуществлялась работа межведомственных комиссий при главе БМР:
   - по вопросам увеличения налоговой базы в БМР проведено 4 заседания комиссий на которые приглашались руководители предприятий-недоимщиков, и по итогам работы которой дополнительно поступило в местный бюджет 11,0 млн. рублей, в том числе:
   - 8,0 млн. рублей недоимки по земельному налогу;
   - 3,0 млн. рублей недоимки по налогу на имущество физических лиц;
   - по легализации заработной платы предприятиями малого бизнеса и её повышению до прожиточного уровня, по итогам работы данной комиссии дополнительно привлечено в бюджет БМР 4,0 млн. рублей налога на доходы физических лиц;
   - осуществлялось взаимодействие с налоговыми органами и администраторами платежей по вопросу начисления, своевременной уплаты платежей в местный бюджет и снижения недоимки.

В результате всех проведённых мероприятий доходная часть бюджета исполнена по всем доходным источникам на 100 и более процентов к плановому уровню и получены дополнительные доходы в сумме 286,0 млн. рублей.

Расходная часть бюджета Балаковского муниципального района за 2008 год исполнена в сумме 2 686,0 млн. рублей или 96% к плану года, из них за счет средств местного бюджета на расходы направлено 1 745,0 млн. рублей или 100% , за счет безвозмездных перечислений из других уровней бюджетов 941,0 млн. рублей или 92 % к плану года (1 026,0 млн. рублей ) в связи с переходом освоения средств по инвестициям и другим переданным полномочиям в 2009 году.

Расходы бюджета сохранили свою социальную направленность и составили 1 368,0 млн. рублей (51%).

Второе место в расходах занимает отрасль жилищно-коммунального хозяйства 31% (822,0 млн.рублей), остальные отрасли занимают 18% от общего объема расходов (496,0 млн. рублей), что отражено в слайде № 6.

Просроченной задолженности по заработной плате с начислениями и топливно-энергетическими ресурсами по учреждениям бюджетной сферы в 2008 году не имелось. Заработная плата с учетом повышения ЕТС на 14% с 01.02.2008 года и увеличением МРОТ с 01.09.2008 года и 01.12.2008 года и ТЭРы за счет средств местного бюджета и дотации в размере 822,0 млн. рублей по учреждениям бюджетной сферы за 2008 год выплачивались в установленные сроки, что отражено в слайде № 7.

Значительное внимание в 2008 году продолжало уделяться реализации приоритетных национальных проектов, таких как «Современное здравоохранение», «Образование» на которые было направлено 24,0 млн. рублей за счет безвозмездных перечислений (учреждениям образования на доплату за классное руководство – 11,0 млн. рублей, инновационные программы (приобретение оборудования для организации учебного процесса) – 3,0 млн. рублей; учреждениям здравоохранения на доплату работникам ФАПов и ССМП – 10,0 млн. рублей).

Расходы на выполнение муниципальных целевых программ и непрограммных мероприятий за счет средств местного бюджета и дотации произведены в размере 511,0 млн. рублей, при первоначальном плане 40 млн.рублей.

В 2008 году расходы по отрасли ЖКХ составили 822,0 млн.рублей или 31 % от общих расходов бюджета БМР.

Большое внимание в прошедшем году уделялось мероприятиям по благоустройству. В 2008 году на эти цели направлено 202,0 млн.рублей в соответствии с уточненным планом 2008 года. Из них на текущее содержание дорог направлено 31,0 млн.рублей, на освещение – 30,0 млн.рублей, на озеленение – 8,0 млн.рублей, на содержание кладбищ–2 млн.рублей, на прочие мероприятия благоустройства – 2,0 млн.рублей. На приобретение дорожной техники направлено 40 млн.рублей. На выполнение целевых программ в рамках отрасли ЖКХ: •

По благоустройству направлено 88,0 млн.рублей или 100% к плану года, из них на капитальный ремонт дорог 73,0 млн.рублей, на обустройство полигона ТБО – 13,0 млн.рублей, на безопасность дорожного движения – 2,0 млн.рублей.

Приоритетным направлением в 2008 году являлось участие Балаковского муниципального района в привлечении и реализации средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках № 185-ФЗ в сумме 208,0 млн.рублей (в т.ч. 158,0 млн.рублей – средства Фонда, 50,0 млн.рублей – средства бюджета БМР), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (№185-ФЗ) направлено 164,0 млн.рублей (в т.ч. 124,0 млн.рублей – средства Фонда, 40,0 млн.рублей – бюджет БМР). Кроме того, на приобретение квартир для переселения граждан из ветхого жилья направлено 40,0 млн.рублей. Проведена работа по обустройству дворов детскими площадками на сумму 5,0 млн.рублей. •

По коммунальному хозяйству мероприятия по водоснабжению населенных пунктов БМР профинансированы в полном объеме в сумме 50,0 млн.рублей (в т.ч. субсидия фед.бюджета на реализацию ФЦП «Соц.развитие села до 2012 г.» - 16,0 млн.рублей, дотация областного бюджета на развитие водоснабжения в сельской местности в рамках ФЦП «Соц.развитие села до 2012 г.» - 20,0 млн.рублей, дотация обл.бюджета на строительство и реконструкцию объектов, обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов – 6,0 млн.рублей, МЦП «Обеспечение населения БМР питьевой водой на 2004-2010 г.» - 1,0 млн.рублей, софинансирование мероприятий водоснабжения из бюджета БМР – 7 млн.рублей) , на выполнение работ на объектах газификации направлено 10,0 млн.рублей (в т.ч. дотация обл.бюджета на выполнение работ на объектах газоснабжения – 7,0 млн.рублей, дотация областного бюджета на развитие газоснабжения в рамках ФЦП «Соц.развитие села до 2012 г.» - 3,0 млн.рублей).

Кроме того, за счет средств бюджета БМР, областного и федерального бюджетов на обеспечение жильем молодых семей направлено 51,0 млн.рублей или 85% к плану года (60,0 млн.рублей), на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, направлено 10,0 млн.рублей, что составляет 94% к плану 2008 года (11,0 млн.рублей).

В течение 2008 года были привлечены заемные средства в сумме 95 млн.рублей (бюджетные кредиты- 55 млн.рублей, кредиты банков 40 млн.рублей)для приобретения дорожной техники, софинасирования переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации 185-ФЗ,выплаты выплаты заработной платы бюджетникам, капитального ремонта учреждений здравоохранения. Долговые обязательства местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 01.01.2008г.) уменьшилась на 9,0 млн. рублей (на 01.01.2008 г. 51,0 млн. рублей; на 01.01.2009 г. – 42,0 млн. рублей).

Финансирование расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ в 2008 году произведено в полном объеме, согласно представленным заявкам в сумме 108,0 млн.рублей.

В рамках финансового кризиса и в связи с сокращением динамики основных бюджетообразующих показателей основными задачами на 2009 год являются:
   -обеспечение выполнения плана по доходам районного бюджета;
   -исполнение районного бюджета Балаковского муниципального района в рамках предельного сокращения расходов и финансирования первоочередных расходов;
   -усиление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств районного бюджета.